Registrar proveedores externos

Cuando te factura alguien que no es parte del staff (limpieza, contador, mantenimiento, plomero), lo registrás como proveedor para poder pagarle desde Finanzas > Sueldos con nombre, monto predeterminado y notas. No le das acceso al sistema — es solo una ficha para ordenar cobranzas.

Antes de empezar

• Tenés que tener el permiso Gestionar Personal. Los dueños y administradores lo tienen por defecto.
• Si el proveedor te vende mercadería (bebidas, suplementos, toallas), no va acá — va en Proveedores de productos.

Pasos

1. Abrí Proveedores

   Andá a Equipo > Proveedores.

2. Tocá Agregar externo

   Arriba a la derecha. Se abre un diálogo con el formulario.

3. Completá los datos

   • Nombre — obligatorio. Razón social o nombre del contacto. Ej: "Limpieza Express SRL".
   • Rol / Servicio — opcional. El tipo de servicio. Ej: "Limpieza", "Contador", "Plomero".
   • Monto predeterminado — opcional. Lo que le pagás habitualmente. Se autocompleta al crear el pago.
   • Notas — opcional. Texto libre: CBU, horario, frecuencia, lo que te sirva recordar.

4. Tocá Crear

   El proveedor queda Activo y aparece en la lista principal. Ya podés elegirlo desde Finanzas > Sueldos cuando le pagues.

Ejemplo

Contratás un servicio de limpieza semanal que te cobra $15.000 cada visita. Abrís Equipo > Proveedores, tocás Agregar externo, cargás nombre "Limpieza Express", rol "Limpieza", monto predeterminado $15.000 y en notas "Viene los martes, factura en efectivo". Tocás Crear.

La próxima semana pagás el servicio desde Finanzas > Sueldos > Pago Individual. En el selector de beneficiario elegís Limpieza Express, el monto $15.000 viene precargado, completás el período y guardás.

Cómo verificar

Después de crear, en la lista de Proveedores ves la fila con el nombre, el monto predeterminado formateado (ej: "$15.000") y el badge Activo en color. Si abrís Finanzas > Sueldos > Pago Individual y buscás por nombre en el selector de beneficiario, aparece con el ícono de maletín.

Cuando dejás de trabajar con un proveedor

No lo borres — conservá el historial de pagos. En la lista de Proveedores, abrí el menú de tres puntos de la fila y tocá Desactivar. Se confirma con un diálogo y desaparece de los selectores de Sueldos. Si lo volvés a necesitar, activá el toggle Mostrar inactivos, encontralo y tocá Reactivar desde el menú.

Problemas comunes

• Cargué al proveedor pero al pagarle no aparece en el selector. Asegurate de estar en Pago Individual o Generar Nómina, no en el listado. Si seguís sin verlo, chequeá que el proveedor esté Activo (no desactivado).
• Me equivoqué con el nombre. Desde la lista de Proveedores, menú de la fila, Editar. Cambiá lo que necesites y guardá. Los pagos ya registrados conservan el nombre viejo en el momento del pago.
• Quiero registrarle el pago pero el monto que cargo es distinto al predeterminado. Es esperable — el monto predeterminado es solo para autocompletar, siempre lo podés sobreescribir en el momento de registrar el pago. Si el monto cambió para siempre, editá el proveedor y actualizá el predeterminado.
• El proveedor me factura en dólares. Hoy el monto predeterminado se carga en la moneda base del gimnasio. Al registrar el pago vas a cargar el equivalente en tu moneda o dejar el predeterminado vacío y poner el monto real en ese momento.