Pantalla de Proveedores

Equipo > Proveedores es la pantalla donde gestionás a los colaboradores externos: servicios de limpieza, contador, mantenimiento, plomero, cualquiera que te facture pero no entre al sistema. El objetivo es tenerlos registrados para poder pagarles después desde Finanzas > Sueldos y no tener que escribir el nombre a mano cada vez.

Qué hay en esta pantalla

Arriba vas a ver el título Proveedores con el subtítulo "Servicios externos como limpieza, mantenimiento o contabilidad". A la derecha están el toggle Mostrar inactivos y el botón Agregar externo.

La tabla tiene estas columnas:

Columna	Qué muestra
Nombre	Ícono de maletín, nombre y abajo el servicio que provee (ej: "Limpieza").
Monto predeterminado	Lo que normalmente le pagás. Sirve para autocompletar cuando registrás el pago. Si no cargaste, aparece "—".
Estado	Badge Activo o Inactivo. Los inactivos no aparecen en los selectores de Sueldos a menos que actives el toggle.

Acciones disponibles

Desde el botón Agregar externo arriba a la derecha:

Abrí el diálogo de creación con los campos Nombre, Rol/Servicio, Monto predeterminado y Notas.

Desde el menú de tres puntos de cada fila:

Editar — cambiá cualquier dato del proveedor.
Desactivar — lo saca de los selectores. No se borra, conserva el historial de pagos.
Reactivar — si está inactivo, lo volvés a habilitar.

Campos del formulario

Campo	Qué cargar
Nombre	Razón social o nombre del contacto. Ej: "Limpieza Express SRL" o "Juan Pérez".
Rol / Servicio	Tipo de servicio que provee. Ej: "Limpieza", "Contador", "Mantenimiento". Es opcional pero ayuda a identificarlo en listas.
Monto predeterminado	Lo que le pagás normalmente por mes o visita. Opcional. Se autocompleta al registrar el pago en Sueldos.
Notas	Texto libre para cualquier cosa que te sirva recordar: CBU, horario, frecuencia de visita.

Filtrar activos e inactivos

Por defecto solo ves los activos. Si necesitás buscar uno que dejó de trabajar con vos, tocá Mostrar inactivos arriba a la derecha — el botón cambia a Mostrando todos y ves todos en la lista.

Ejemplo

Agregás al contador. Tocás Agregar externo, cargás nombre "Estudio Contable Ruiz", rol "Contador", monto predeterminado $80.000 y en notas "Pago el 5 de cada mes, CBU 0720...". Guardás. Un mes después vas a Finanzas > Sueldos > Pago Individual, seleccionás Estudio Contable Ruiz y el monto se autocompleta en $80.000. Lo registrás y lo pagás.

Si el año que viene dejás de trabajar con él, abrís el menú de la fila y tocás Desactivar — desaparece de los selectores pero el historial de los pagos del año queda intacto en la sección Sueldos.

Cómo se diferencia de los proveedores de productos

Acá gestionás proveedores de servicios que no tocan stock. Si lo que comprás es producto para el gimnasio (suplementos, bebidas, toallas, accesorios para vender o consumir), los cargás en Proveedores de productos — esa pantalla tiene campos para CUIT, condiciones de pago y se vincula con el inventario.

Problemas comunes

Cargué un proveedor pero no aparece al registrar el pago. Probá recargar la pantalla de Sueldos. Si seguís sin verlo, verificá que esté Activo en Proveedores (no Inactivo).
Desactivé a alguien por error. Activá el toggle Mostrar inactivos, encontrá al proveedor, tocá el menú de la fila y elegí Reactivar.
Quiero borrarlo del todo. No se puede borrar desde la UI porque tendría que borrar el historial de pagos. Desactivarlo tiene el mismo efecto para el uso diario y mantiene la trazabilidad.
Cambió el monto habitual del contador. Editalo desde el menú de la fila y actualizá Monto predeterminado. El próximo pago arranca con el nuevo valor, los pagos pasados quedan con el monto real que tenían.