Ver comprobantes emitidos

Finanzas > Comprobantes es el listado global de todas las facturas que emitió el gimnasio — membresías, ventas directas, renovaciones, actualizaciones de plan. Desde acá filtrás por cualquier criterio, entrás al detalle y ves si el comprobante fue informado a ARCA con el CAE correspondiente.

Qué hay en esta pantalla

El título arriba es Comprobantes de Venta con el subtítulo "Gestiona y visualiza todos los comprobantes de venta del gimnasio." Debajo tenés el panel de filtros y la tabla de comprobantes.

Columnas de la tabla

Las filas con estado Pagada o Anulada aparecen con opacidad reducida para que el foco visual quede en las pendientes.

Filtros disponibles

El panel de filtros arriba permite acotar por:

• Búsqueda por número, cliente o referencia.
• Estados — multiselect con todos los estados.
• Método de pago y estado del pago.
• Sucursales — si estás en vista de gimnasio completo, elegís una o varias. En vista de sucursal ya se filtra sola.
• Tipo de origen — Período de Suscripción, Venta Directa, etc.
• Canal de venta — Presencial, Online, App móvil, Admin, Bot WhatsApp.
• Vendedor que emitió el comprobante.
• Rangos de fechas — creación, vencimiento, pago.
• Rango de monto — mínimo y máximo.

Los filtros se sincronizan con la URL, así que si te mandan un link con filtros aplicados, abre la vista ya filtrada.

Acciones disponibles

Tocá la fila (o el número de comprobante) para entrar al detalle del comprobante donde podés:

• Ver el histórico de pagos parciales.
• Descargar el PDF del comprobante.
• Reenviar por email al cliente.
• Registrar un pago manual si entró por fuera del sistema.
• Anular el comprobante o emitir nota de crédito.

Canales de venta

El ícono al lado del número indica desde dónde se emitió el comprobante:

• Presencial — caja del mostrador.
• Online — checkout web.
• App móvil — app del socio.
• Admin — cargado a mano desde el admin por un empleado.
• Bot WhatsApp — venta automática por el bot.

Tipos de origen

• Período de suscripción — cuota mensual de una membresía.
• Venta directa — venta puntual en caja (producto, servicio, day pass).
• Evaluación — consulta médica o pack de evaluaciones.
• Pago recurrente — débito automático que se repite.
• Actualización de plan — diferencia cobrada al cambiar de plan.
• Manual — cargado a mano por algún empleado.

Ejemplo

Es fin de mes y querés ver cuántas facturas de suscripción siguen abiertas. Entrás a Finanzas > Comprobantes, filtrás por estado Abierta, tipo de origen Período de suscripción y rango de fechas de creación del mes actual. La tabla te muestra 14 facturas. Ordenás por Total descendente para ver las más grandes primero, abrís la de Laura por $45.000, registrás el pago manual porque vino transferencia y ya la marcás como Pagada.

Problemas comunes

• El estado dice Abierta pero el cliente ya pagó. El pago entró por fuera del sistema (efectivo, transferencia manual). Abrí el detalle del comprobante y registrá el pago. La factura pasa a Pagada y la deuda se limpia en la cartera.
• Aparece Error en la columna ARCA. Hubo un problema generando la factura electrónica. Entrá al detalle del comprobante — vas a ver el mensaje de error y las opciones de reintentar. Si no se resuelve, escribile a soporte con el número del comprobante.
• Anulé por error un comprobante. No se revierte. Tenés que emitir uno nuevo al cliente. Si la anulación ya se informó a ARCA, el contador lo ve en el libro IVA como CAE anulado.
• Filtré por fecha y no veo comprobantes que sé que existen. Fijate si filtraste por fecha de creación, vencimiento o pago — son filtros distintos. También confirmá el rango de estados seleccionado en el multiselect.