Registrar pagos de sueldos

Finanzas > Sueldos es la pantalla para registrar los pagos al personal del gimnasio — empleados internos y proveedores externos (limpieza, contador, mantenimiento). Podés registrar un pago individual, generar toda la nómina del mes de una sola vez o tildar varios pagos pendientes y marcarlos como pagados en lote.

No reemplaza al contador

Sueldos registra cuánto pagaste a cada persona. No calcula retenciones, aportes ni liquida impuestos. Para eso seguís usando tu sistema contable o tu contador.

Antes de empezar

Tenés que tener el permiso Gestionar Nómina.
Los empleados internos tienen que estar dados de alta en Empleados.
Los proveedores externos tienen que estar en Proveedores para poder seleccionarlos.

Opción A — Registrar un pago individual

Abrí Sueldos
Andá a Finanzas > Sueldos.
Tocá Pago Individual
Arriba a la derecha. Se abre el formulario de un solo pago.
Elegí el beneficiario
En el selector buscás por nombre. Aparecen tanto empleados (badge Staff) como proveedores externos (badge Externo).
Cargá el período
Desde y Hasta — qué fechas cubre el pago. Ej: del 1 al 30 de abril.
Ingresá el monto
Si el beneficiario tiene un monto predeterminado (en su ficha de Empleado o Proveedor), viene precargado. Cambialo si el pago de este período es distinto.
Agregá notas (opcional) y guardá
El pago queda con estado Pendiente. Cuando lo pagues de verdad, volvés a la lista y lo marcás.

Opción B — Generar la nómina completa del mes

Cuando le vas a pagar a todo el equipo junto, este es el camino rápido.

Abrí Generar Nómina
En Finanzas > Sueldos, tocá Generar Nómina arriba a la derecha.
Definí el período
Cargá Desde y Hasta (ej: 1/4 al 30/4). Por defecto viene el mes actual.
Tocá Cargar Beneficiarios
Se cargan todos los empleados y proveedores activos con sus montos predeterminados en la tabla.
Revisá y ajustá la tabla
- Destildá a quien no vas a pagar este mes (la fila queda gris).
- Ajustá el monto si el del mes es distinto.
- Agregá notas en cada fila (ej: "incluye aguinaldo", "+ bono").
- Tocá Agregar Beneficiario abajo si querés sumar a alguien que no se cargó.
Tocá el botón Generar al final
Se crean todos los pagos tildados, todos con estado Pendiente. Desde la lista de Sueldos los vas pagando a medida que hacés las transferencias.

Opción C — Marcar pagos pendientes en lote

Filtrá por pendientes
En Finanzas > Sueldos, elegí el estado Pendiente en el selector arriba.
Tildá los pagos que vas a procesar
Usá el checkbox de cada fila, o el del header para tildar todos los pendientes visibles.
Tocá Pagar Seleccionados
Arriba a la derecha aparece un botón verde con la cantidad tildada. Tocalo y confirmá.
Revisá el resultado
Si algún pago falla, te avisa con un warning. Los que funcionan pasan a Pagado inmediatamente.

Ejemplo

Fin de abril: tenés que pagarle a 2 recepcionistas ($150.000 cada una), 3 profesores ($200.000 cada uno) y al servicio de limpieza ($80.000). Total: 6 pagos.

Entrás a Finanzas > Sueldos, tocás Generar Nómina, período del 1/4 al 30/4, Cargar Beneficiarios. Aparecen los 5 empleados + Limpieza Express. Todos vienen con su monto predeterminado precargado. Revisás, todo bien, tocás Generar al pie. Se crean 6 pagos en estado Pendiente.

El 30 hacés las transferencias. Volvés a Finanzas > Sueldos, filtrás por Pendiente, tildás los 6 con el checkbox del header, tocás Pagar Seleccionados (6), confirmás. Todos pasan a Pagado.

Cómo verificar

En la lista de Sueldos, los pagos recién creados aparecen con badge ámbar Pendiente. Cuando marcás como pagado, pasan a badge verde Pagado. Si tocás en el nombre del beneficiario entrás al detalle del pago con el período, monto, notas y estado.

Filtrar la lista

Arriba de la tabla tenés:

Buscar por nombre.
Tipo — Todos, Empleados, Externos.
Estado — Todos, Pendiente, Pagado, Cancelado.

Cancelar un pago pendiente

Si cargaste un pago por error o ya no aplica, desde el menú de tres puntos de la fila tocá Cancelar, poné el motivo y confirmá. El pago queda Cancelado en el historial, no impacta en los totales pero queda trazado.

Problemas comunes

No aparece el proveedor en el selector al registrar el pago. Confirmá que esté Activo en Proveedores. Si lo desactivaste, reactivalo y volvé a intentar.
Cargué Nómina con todos seleccionados pero no quiero pagarle al profesor Juan este mes porque está de licencia. Antes de tocar Generar, destildá la fila de Juan. Queda medio transparente y no se crea el pago.
El monto que se cargó en la nómina es el viejo, el sueldo subió. El valor viene del monto predeterminado del Empleado. Cambialo en la fila antes de generar. Si querés que el próximo mes arranque con el nuevo monto, actualizá la ficha del empleado después.
Marqué como pagado un sueldo pero todavía no transferí. Si recién lo hiciste, andá al detalle del pago y cancelalo con motivo "marcado por error" — vas a tener que crear uno nuevo igual cuando pagues. Si ya pasó tiempo, dejalo como pagado y mandá la transferencia ahora.