Comprobantes (facturas y tickets)

La pantalla Comprobantes lista todas las facturas generadas en el gimnasio — ventas en caja, renovaciones automáticas, links de pago cobrados, ajustes. Es el registro central de todo lo que se emitió.

¿Dónde lo encuentro?

Ventas > Comprobantes o entrar directo. El título de la pantalla cambia según el contexto (Facturas / Comprobantes).

Qué ves en la tabla

Cada fila es una factura emitida:

• Número y tipo de comprobante (según configuración fiscal).
• Cliente al que se facturó.
• Fecha de emisión.
• Concepto — qué se vendió (plan, producto, varios ítems).
• Monto total.
• Estado de pago — Pagada, Abierta (con deuda), Cancelada, Devuelta.
• Estado ARCA (si hay facturación electrónica) — con CAE, pendiente, error.

Acciones por factura

Tocás una fila y se abre el detalle:

• Descargar PDF — comprobante con CAE si lo tiene.
• Reenviar al cliente (email o WhatsApp).
• Registrar pago si la factura está Abierta — para anotar cobros que ocurrieron fuera del sistema (transferencia que llegó, efectivo que no pasó por caja).
• Anular / cancelar — según las reglas fiscales del tipo de comprobante.
• Enviar link de pago para que el cliente pague online si todavía debe.

Filtros

• Rango de fecha — por defecto la semana actual.
• Estado de pago — pagadas, con deuda, todas.
• Estado ARCA — solo con error, solo pendientes, todas.
• Cliente — buscás por nombre o teléfono.
• Tipo de origen — Período de suscripción, Venta directa, Manual, Recurrente, Actualización de plan, Evaluación.

Comprobantes vs Estado de Cuenta

• Comprobantes (esta pantalla) — las facturas emitidas, cosa por cosa.
• Estado de cuenta del cliente — el balance debe/haber consolidado de una persona.

Problemas comunes

• "Una factura quedó en estado error ARCA." Abrí el detalle y revisá el mensaje de error de ARCA. Los más comunes: CUIT del cliente inválido, punto de venta mal configurado, tipo de comprobante no autorizado. Corregís lo que corresponde y reintentás la emisión.
• "El cliente dice que pagó pero la factura figura con deuda." Registrá el pago manualmente desde el detalle de la factura (si fue efectivo fuera de caja o transferencia). Si era débito automático, chequeá en MP/dLocal Go si el cobro pasó.
• "Necesito anular una factura con CAE ya emitido." Una factura con CAE no se anula — se emite una nota de crédito que compensa. Desde el detalle hay acción de nota de crédito si ARCA está configurado.
• "No veo comprobantes de hace mucho." El filtro por defecto es reciente. Extendé el rango de fecha para ver históricos.