Ventas y comprobantes

La pantalla Ventas es el registro de todo lo que se vendió en el gimnasio: membresías, renovaciones, productos, clases sueltas, cobros por link y débitos automáticos. Cada fila es una venta con su estado de cobro y, si corresponde, su factura.

¿Dónde lo encuentro?

En el menú, Ventas (entrar directo). Aparece si tu gimnasio tiene el módulo de facturación y tu usuario puede ver comprobantes o usar el punto de venta. Muestra las ventas de la sucursal en la que estás.

Qué ves en la lista

Arriba hay un buscador (Buscar por socio o número…), el Período (por defecto Este mes; también Mes pasado, 3 meses, Todo o un rango de fechas) y los chips de Cobro: Todas, A cobrar, Vencidos, Por confirmar, Pagados y Anulados. Con Más filtros sumás más:

• Origen: De membresía o Venta suelta (sólo si vendés las dos cosas).
• Cómo se cobró: por medio de pago o por modo.
• Entrega: Falta entregar o Listo para retirar (sólo si llevás stock).
• Producto: ventas que incluyen ciertos productos.
• Factura: Con factura, Factura pendiente, Rechazadas por ARCA, Falta emitir y Sin factura.

Si tenés cobros por débito automático aparece además el atajo Se cobró solo.

Debajo de los filtros, si tenés el permiso de finanzas, una banda con tres o cuatro números del período filtrado: Vendido, Cobrado (o Se cobró solo y Lo cobró alguien) y Sin cobrar. Con Exportar a Excel bajás la lista con los filtros puestos.

Cada fila muestra Socio, Fecha, Concepto, Comprobante, Monto y Estado. Una etiqueta indica si la venta generó una Membresía o fue un Pago único. En Comprobante ves:

• Factura B N° ... (o A o C) cuando está emitida.
• Recibo cuando la venta no pidió factura.
• Emitiendo…, ARCA la rechazó o Pidió factura, no salió cuando hay que mirarla.

Los estados de una venta son: A cobrar, Vencido, Parcial, Pagado, Sin cargo, Cuota programada, Por confirmar, Esperando pago, Incobrable, Anulado, Reembolsando y Reembolso con error.

El detalle de una venta

Tocá una fila para abrirla. Ahí ves:

• Qué se vendió, a quién y quién cobró.
• Pagos: cada cobro con su medio, la cuenta donde entró y su estado. El lápiz Corregir el cobro arregla un monto o un medio mal cargado.
• Comprobante fiscal: lo emitido (Ver PDF, Enviar por mail, Regenerar PDF, Anular en ARCA) y lo que falta emitir. Ver Facturar después de vender.
• Acciones: Cobrar saldo, Cobrar cuota por adelantado, Ajustar monto y Anular venta, según lo que esa venta admita. Ver Anular una venta.
• Historial de cambios de montos.

A un costado aparecen los avisos: Bloqueando el acceso (con cómo se libera), Ingreso a confirmar (un cobro en camino, con el link de pago para Copiar o Abrir y cuándo vence), Cobro automático rechazado y Un intento de pago fue rechazado.

Ventas vs estado de cuenta

• Ventas (esta pantalla): cada venta, una por una.
• Estado de cuenta del socio: lo que debe y pagó una persona, consolidado.

Problemas comunes

• "Una venta dice ARCA la rechazó." Abrila: el bloque Comprobante fiscal dice el motivo. Corregí a quién se factura o desde qué CUIT y emitila de nuevo.
• "El socio dice que pagó pero figura A cobrar." Si fue efectivo o transferencia por afuera, abrí la venta y tocá Cobrar saldo. Si era débito automático, revisá si MercadoPago lo cobró; el detalle muestra si el cobro automático rebotó.
• "Necesito anular una factura que ya tiene CAE." Una factura con CAE no se borra: se anula con una nota de crédito desde Anular en ARCA.
• "No veo las ventas de hace tiempo." El período por defecto es Este mes. Cambialo a Todo o elegí un rango.
• "No veo los números de arriba." La banda de totales la ve quien tiene el permiso de finanzas.