Cerrar caja

Cerrar caja termina tu sesión de trabajo y deja registro de cuánto efectivo hubo. El arqueo es el conteo físico que hacés: el sistema te dice cuánto tiene que haber (fondo inicial + ventas - gastos - egresos), vos contás lo real y confirmás.

¿Dónde lo encuentro?

Ventas > Caja registradora > Cerrar caja o entrar directo.

Pasos

1. Entrá a Cerrar caja

   Ves el resumen de tu sesión: fondo inicial, ventas en efectivo, egresos si hubo, y el monto esperado en caja.

2. Contá el efectivo físico

   Conteo real billete por billete y moneda por moneda. Sumá todo.

3. Ingresá el monto contado

   En el campo Efectivo contado. El sistema calcula automáticamente la diferencia con lo esperado.

4. Revisá la diferencia

   • Coincide — cerrás sin más.
   • Sobrante — hay más plata de la esperada. Investigá: puede ser una venta no registrada, cambio mal hecho, o un depósito no anotado.
   • Faltante — hay menos de lo esperado. Puede ser un vuelto mal dado, un retiro no registrado o un error humano.

5. Dejá nota del arqueo

   Si hay diferencia, obligatorio. Si no, opcional. Queda en el historial para auditoría.

6. Confirmá cierre

   La sesión queda cerrada. No se puede reabrir — aparece en el historial como cerrada con su arqueo.

Ejemplo

El recepcionista del turno mañana termina a las 14:00. Abrió con fondo $12.500, durante el turno hizo 8 ventas en efectivo por un total de $28.000 y sacó $5.000 para pagar un delivery.

El sistema calcula: 12.500 + 28.000 − 5.000 = $35.500 esperados.

Cuenta físicamente y hay $35.200. Diferencia: $300 faltantes. Ingresa $35.200, el sistema marca la diferencia, deja nota "$300 faltante — probable error de vuelto en venta 14:12" y cierra.

Si olvidaste cerrar un turno

La caja queda abierta hasta que la cierres. Entrás a cerrar con la fecha actual aunque haya pasado el tiempo. El monto esperado se calcula igual sobre todas las ventas registradas en esa sesión.

Problemas comunes

• "Aparece faltante y no sé por qué." Revisá el detalle de movimientos de la sesión en el resumen. Buscá ventas con método Efectivo y cruzá con lo que recordás haber cobrado. Si no lo identificás, confirmá el cierre con nota clara — los sobrantes/faltantes chicos son normales por errores de vuelto.
• "Hay sobrante importante." Probablemente alguien pagó en efectivo y la venta quedó sin registrar en MiduApp. Buscá en las ventas del día recientes y confirmá si alguna quedó sin hacer.
• "Cerré mal y quiero corregir." No se puede reabrir una sesión cerrada. Hay que dejar nota en el historial y hacer ajuste contable desde Gastos o contactar soporte.
• "Cierre con mucho efectivo — ¿qué hago con la plata?" Eso es tema operativo — típicamente se deposita o se deja un fondo fijo y se lleva el resto. No afecta MiduApp, pero registralo en Gastos si sacás plata del turno.